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部门整体支出绩效评价报告

文章来源:财审科     作者:财审科     发布时间:2019-07-22

部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称:

2018年度部门整体支出

 

 

 

 

 

 

 

 

项目单位:

    12BETapp(盖章)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

评价类别:   

□实施过程评价√完成结果评价

 

 

 

 

 

 

 

 

评价实施:

单位自评

 

 

 

 

 

 

 

 

评价年度:

2018年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主管部门:

 

 

赣州市交通运输局

 

 

 

2019年6月28日


12BETapp2018年度部门整体支出绩效评价报告

 

按照江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理实施意见》(赣府发〔20138号)、《关于加强预算绩效管理工作的意见》(赣市财预字[2014]32号)、《赣州市财政局关于开展2018年度赣州市市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(赣市财办字[2019]36号)的要求,对我局2018年度部门整体支出实施了绩效评价。

    一、部门概况

(一)部门基本情况

⑴部门组织机构及人员组成

12BETapp下设办公室、计划统计科、财务审计科、养护科、路政管理科、人事教育科、安全设备科和行政审批服务科等8个职能科室及党总支、工会。下辖18个公路分局、5个车辆超限超载检查站、1个公路建设管理处和1个路网管理中心等25个局属单位。2018年,局属单位的预决算由市公路管理局统一编制,各项财政拨款均由市公路管理局向各局属单位下拨。

市公路管理局共有核定事业编制2099人,其中参公管理人员47人,财政补助人员2052人,2018年度市公路管理局实有人员1963人,其中参公管理人员39人,财政补助人员1924人。

⑵部门职能概述

市公路管理局为赣州市交通运输局管理的正处级参公事业单位,主要职责是:

⒈负责编报所辖公路的改造、养护和年度项目,经市交通运输局审核报批后,组织实施和检查监督;编报和下达公路养护项目专项投资计划,负责公路行业统计和信息工作。

⒉负责所辖公路的路政管理、路产路权保护;依法查处侵害公路行为;办理行政复议案件,参与行政诉讼。

⒊负责组织所辖公路的养护管理、好路率检查评定、路况调查工作;负责制定公路养护技术规章、标准、办法并组织实施。

⒋负责市养公路养护资金拨付,负责管辖单位的财务、审计工作;对资金使用实行全面监督和审计。

⒌负责全局机构编制、人事劳动、安全生产监督、设备、工程管理和离退休职工管理工作。

⒍负责辖区内公路超限超载车辆检查站工作。

⒎完成上级交办的其他事项。

(二)部门内部管理情况

制定了《12BETapp固定资产管理制度》、《12BETapp机关差旅费管理办法》、《12BETapp机关公务接待管理制度》、《12BETapp财务会计内部控制制度》、《12BETapp物资采购有关规定》、《12BETapp养护中心大道班组组建指导意见》、《12BETapp公路应急抢险专项资金管理办法》、《12BETapp公路养护工程经费支付管理办法》、《12BETapp养护资金拨付管理暂行规定》等制度办法,明确了经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置及处置、财务监督等。进一步加强对“三公经费”的管理,落实厉行节约的各项规定,确保“三公经费”使用合理合规。上述制度办法基本执行到位。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算收入情况

2018年度市公路管理局年初预算收入合计25396.86万元,其中:财政拨款收入25396.86万元(经费拨款20496.86万元、项目经费4900万元分别为小修保养1200万元、水毁经费200万元、大中修配套3500万元。

(二)预算支出情况

2018年度市公路管理局实际支出30789.8万元,按经济分类支出用途其中:基本支出25889.8万元,项目支出4900万元。

年末结转结余187.21万元,其中基本支出结余187.21万元。

部门预算支出与执行结果的差异总额为5392.94万元,差异的具体情况及原因见下表:

市公路局机关2018年度财政拨款预算执行总体情况

单位:万元

项目

小计

基本支出

项目支出

其他资本支出

预算数

25396.86

20496.86

4900

 

执行数

30789.8

25889.8

4900

 

预算与执行的差异数(预算数-执行数)

-5392.94

-5392.94

0

 

差异原因主要为:由于2017年公路养护事权调整,自10月份起开始接养了近1000公里各县市(区)交通运输局管养差等级公路超支形成的。

()基本支出情况

基本支出是为保障行政事业单位正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出,支出内容按性质分为人员经费和日常公用经费两部分,市公路管理局针对基本支出建立了《12BETapp固定资产管理制度》、《12BETapp机关差旅费管理办法》、《12BETapp机关公务接待管理制度》、《12BETapp财务会计内部控制制度》、《12BETapp物资采购有关规定》等制度办法,上述制度办法基本执行到位。

⑴2018年“三公经费”(其中公务接待费42.65万元,公务车运行维护费46.78万元),实际执行数89.43万元,上年同期执行数96万元,“三公经费”比上年同期减少6.57万元,比上年同期减少7%

⑵2018年差旅费支出数48.92万元,上年同期差旅费支出90.00万元,同比减少41.08万元,同比减少率45%

⑶2018年办公费支出数41.33万元,上年同期办公费支出147.88万元,同比减少106.55万元,同比减少率72%

⑷2018年度福利费支出数317.68万元,上年同期福利费支出557.30万元,同比减少239.62万元,同比减少率42%.

() 项目支出(专项资金)情况

⑴针对项目资金制定了《12BETapp公路应急抢险专项资金管理办法》、《12BETapp公路养护工程经费支付管理办法》、《12BETapp养护资金拨付管理暂行规定》等制度办法,上述制度办法基本执行到位。

⑵2018年预算共计安排专项资金4900万元万元,分别为小修保养1200万元、水毁经费200万元、大中修配套3500万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一)评价得分及等级标准

2018年12BETapp部门整体支出绩效评价得分为87.6分,评价等级为良好(详见附件1)。

(二)部门履职及履职效益情况

1.创新创特成效显著。在全省普通国省干线公路工作综合考评中取得第3名,全省普通国省干线公路前期工作取得第2名,全省资金绩效管理工作取得第4名的优异成绩;G236寻乌县城至虎石段公路改建工程代表全省参加全国车购税重点项目绩效评价荣获第一名,“低碳出行”公益广告代表全省参加全国“首届交通运输公益广告大赛”荣获银奖,交通部在我市召开中部五省公路养护资质管理调研座谈会。全力推进示范路创建,精心打造了G105龙南段、S548上犹南河湖示范路、G535全南树坳至汶坑、G238定南顿界石至城郊等一批“畅安舒美”示范路,全市公路工程建设质量和安全水平大幅提升。广泛推广PPP等多种融资模式,成功组建市公路投资公司,全力破解公路建设地方配套资金难题。

2.争资争项再创佳绩。抢抓十三五规划中期评估调整机遇,积极向国家交通运输部、省交通运输厅、省公路局汇报对接,争取到G105赣州中心城区改线、G319瑞金至兴国改线、G105龙南改线等一批重大项目新增纳入交通运输部十三五普通国省道规划建设项目库,G105赣州中心城区改线、瑞兴于、三南快线三个重大项目列入了2018年省重点项目。全市普通国省道纳入“十三五”中期调整部、省规划项目库的项目共计1624公里,占总里程的45%。今年以来,我局共向上级争取普通国省道建设补助资金21.75亿元,同比增长15%,北上争资争项的资金规模创历年新高。

3.公路建设加快实施。全年实施普通国省道升级改造项目23个,实施里程341公里,完成投资约60亿元,占年度计划投资的 107%。G105赣州中心城区改线工程顺利开工建设,目前已完成投资9.88亿元。加快推进瑞兴于快速交通走廊和“三南”快线项目实施,瑞兴于快速交通走廊项目完成投资3.28亿元,“三南”快线项目完成投资1.47亿元。

4.公路养护稳步发展。全年实施养护大中修360公里,实施生命安全防护工程194公里,灾害防治工程10.4公里,示范路建设60公里,危桥改造49座,完成厕所革命9座,完成投资约4.5亿元。

5.依法治路全面推进。以“路长制”为抓手,全力开展国省道路域环境整治工作,沿线大型商业广告牌基本清除。按照“地方政府负责、部门协调、各方联动”的原则,扎实推进治超工作,坚持治超工作联席会议制度,加大源头管控和联合执法力度,严厉打击超限超载违法行为,全省首家以市政府名义出台《赣州市货物运输车辆超限超载治理工作问责办法》,严格落实治超相关责任。

6.安全生产形势稳定向好。认真抓好安全生产工作,严格落实“党政同责、一岗双责”责任制,深入开展道路交通安全隐患“扫雷”“清零”行动,扎实推进“平安公路”建设和安全生产教育,以市政府名义出台了《赣州市国省干线公路安全隐患集中整治工作方案》,计划通过三年努力,基本消除当前我市国省道安全隐患。截至目前,省安委会、市政府要求整治的隐患点已全部整治到位,全市普通国省道共整治地质灾害290处,路面破损856处,平交道口3057处,一级路中央分隔带70公里,桥涵隐患100座,隧道出入口隐患6座,排水设施76222延米,护栏2135处,标志标牌5671处,标线1303公里,累计已投入整治资金1亿多元。

7.行业管理卓有成效。围绕中心,服务大局,全力打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。强化公路行业党建工作,开展五型政府建设,精心打造兴国“打好攻坚战,创一等工作”模范教育基地,建成瑞金党风廉政建设警示教育基地,加强和创新社会治安综合治理及平安建设工作,进一步提振精气神,优化干部作风,实现公路振兴发展。

四、存在的问题

经自评,12BETapp在日常核算及专项资金管理过程中主要存在以下问题:

(一)政府采购执行率低。2018年政府采购预算数为1143万元,实际采购金额为0。主要是因为各分局在年初报了政府采购预算数,但因为我单位属于市管单位,各县财政局不受理政府采购业务,全部要求到市财政办理,流程复杂,所以全部放弃了采购。

(二)内部控制有效性需加强。尽管制定了《12BETapp财务会计内部控制制度》、《12BETapp物资采购有关规定》、《12BETapp固定资产管理办法》等相关制度,但所有制度都是自己内部制定的,没有及时咨询专业机构意见,所以在制度的严谨性和科学性上有待商榷,整个内部控制的有效性也有待加强。

(三)存在大量毁坏无法使用的固定资产。根据各分局和市局的汇总报表显示,市公路系统固定资产金额巨大,但其中包含了大量无法使用的固定资产,资产利用率低。因大量无法使用的固定资产和职工集资建房未及时清理,造成固定资产价值虚增,可能会影响各项养护设备的采购批复,影响道路养护的正常进行。

(四)个别科目归集错误,挤占了小修保养专项经费。经自查发现部分分局将扶贫、赞助等支出归集在“小修保养”科目中,挤占了小修保养经费额度,使原本不足的养路经费超支更加严重。

五、改进措施和有关建议

(一)加强政府采购预算编制、执行能力,特别是对办公用电脑、打印机等办公设备的政府采购预算要根据机关下一预算年度可能的需求、参照以往年度的预算实际执行情况来进行更为严谨的政府采购预算编制和资金安排。

(二)进一步加强内部控制建设工作,在思想上争取领导和同事的重视,加大内部控制管理相关制度的执行力度。

(三)及时清理核销无法使用的固定资产,对各分局列入固定资产的职工集资建房应按规定进行处理。

(四)加强专项资金的管理,严格按专项资金规定的使用范围使用专项资金,对扶贫、赞助等支出应按规定在行政管理费中列支。

 

附件1:12BETapp部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准


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