12BETapp

      您好,欢迎您访问12BETapp网站
12BETapp > 政务公开 > 公告通知 > 正文

预算项目支出绩效评价报告

文章来源:     作者:     发布时间:2019-07-22

预算项目支出绩效评价报告

 

 

 

项目名称:赣州市2018年度市养公路专项经费   

 

项目类别:□经建类   社会事业类  □其他类   

 

项目单位:赣州市公路管理局(盖章)   

 

评价类别:□实施过程评价 完成结果评价    

 

评价实施方:中介机构   □专家组   R单位评价组

 

评价年度:2018年度

 

主管部门赣州市交通局    

 

 

 

 

2019年06月26日

 

 

目录

 

一、项目基本情况 1

(一)项目概况 1

1.单位基本情况 1

2.资金来源及分配情况 1

     3.项目资金使用完成情况........................................2

4.项目完成情况 2

5.项目组织管理情况 3

(二)绩效目标 3

二、绩效评价情况 4

三、评价结论和绩效分析 5

(一)评价结论 5

(二)绩效分析 6

1.预算资金执行率指标(10分) 6

2.产出指标(50分) 7

3.效益指标(30分) 9

4.满意度指标(10分) 10

四、存在的问题 10

五、建议和改进措施....... .. ... .......... ... ....................11


赣州市2018年度市养公路专项经费

绩效评价报告

根据《预算法》和省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发〔2013〕8号)、《关于加强预算绩效管理工作的意见》(赣市财预字〔2014〕32号)要求,12BETapp对赣州市2018年度市养公路专项经费支出实施了绩效评价。

一、项目基本情况

(一)项目概括

1、单位基本情况

根据赣州市人民政府办公厅关于印发12BETapp主要职责内设机构和人员编制规定的通知》赣州市公路管理养护科负责所辖公路养护和管理工作;编报和下达年度养护计划和路率指标,组织所辖公路的水毁灾害预防抢修危桥改造等养护工程及路况调查和公路基础数据采集汇编工作。路政管理科负责所辖公路路政管理和治超工作,依法查处侵害和损坏公路的行为;保护路产路权;负责路政赔偿和行政许可、路政处罚;负责全市市养公路车辆超限超载检查综合管理、监督检查。赣州市国省干线里程长、范围广的特点加大了公路日常养护管理工作的难度,为保证全市国省干线通行畅通、路况良好,需为各项具体工作的落实提供资金支持以促进工作目标的实现。

2、项目资金来源及分配情况

本次进行绩效评价的12BETapp2018年度市养公路专项经费,分别是:

小修保养经费1200万元,资金来源为财政拨款;

普通国省道养护(大中修)配套经费3500万元,资金来源为财政拨款;

水毁抢修经费200万元,资金来源为财政拨款。

1资金分配情况一览表

                                                        单位:万元

序号

县(市、区)

小修保养经费

普通国省道养护(大中修)配套经费

水毁抢修经费

合计

1

赣县

83.41

432.00

 

 

2

兴国

103.62

309.00

50.00

 

3

于都

87.28

220.00

 

 

4

宁都

80.72

145.00

5.00

 

5

石城

39.92

39.00

 

 

6

瑞金

59.30

467.00

5.00

 

7

会昌

67.58

242.00

 

 

8

寻乌

76.52

626.00

 

 

9

安远

72.95

213.00

 

 

10

定南

35.58

 

8.00

 

11

全南

59.69

300.00

70.00

 

12

龙南

72.02

100.00

 

 

13

信丰

88.14

 

 

 

14

南康

59.92

65.00

20.00

 

15

大余

31.80

 

 

 

16

崇义

52.52

242.00

20.00

 

17

上犹

84.53

 

12.00

 

18

直属

44.41

100.00

10.00

 

19

合计

1,199.91

3,500.00

200.00

 

3、项目资金使用完成情况

全年实际完成小修保养经费支出2431.11万元、普通国省道养护(大中修)配套经费支出3500.00万元、水毁抢修经费支出731.78万元,合计6662.89万元。

4、项目完成情况

2018年度完成管养公路里程3289.461公里,全年实施养护大中修360公里,实施生命安全防护工程194公里,灾害防治工程10.4公里,示范路建设60公里,危桥改造1431.778延米/49座,完成厕所革命9座。

全市普通国省道共整治地质灾害290处,路面破损856处,平交道口3057处,一级路中央分隔带70公里,桥涵隐患100座,隧道出入口隐患6座,排水设施76222延米,护栏2135处,标志标牌5671处,标线1303公里。

根据赣州市市政府印发的《全市深入开展货运车辆超限超载治理工作方案》要求,明确了地方政府治超工作主体责任,加强路面执法力度,推进源头治理,严厉打击各类超限超载和非法改装货运车辆,全市治超形势明显好转,大余等五个固定站超限超载比率控制在1%内。

5、项目组织管理情况

公路养护是保证公路的正常使用而进行的经常性保养、维修、预防和修复灾害性损坏,以及为提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善和增建。

为提高公路管理水平,延长公路的使用寿命,规范小修保养工作计划实施流程,12BETapp制定了《12BETapp公路小修保养实施细则》。各公路道班遵照该细则对公路及沿线设施进行日常维护保养和对轻微损坏部分公路进行维修。具体包括整理路肩、疏通边沟、清除杂草、修补坑槽、修剪花草、绿化、清洗标志等。各公路分局遵照12BETapp依据交通部《公路养护质量检查评定标准》(JTJ075-94)、《公路养护技术标准》(JTJ073.1-2001)指定的《小修保养考评验收办法》对各道班进行月度定期考评,再由12BETapp在半年及年终对公路分局进行定期考评。同时12BETapp(公路分局)根据工作需要,以督查通知单的形式对各公路分局(道班)进行不定期专项检查。

为有效预防和处置普通国省干线公路突发事件,提高应急抢险能力,及时抢修公路灾毁,保障公路畅通,12BETapp制定了《12BETapp普通国省干线公路突发事件应急总体预案》,要求公路阻断事件确保48小时内、力争24小时内恢复道路通行。12BETapp成立公路应急保障支队,根据科室职能组建6个职能小组,分别负责巡查抢险、交通协调、信息发布、后勤支援、资金保障、宣传报道。根据产生影响和公路损坏、中断程度将突发事件分成四级预警,并制定不同的应对措施。

(二)绩效目标

1、项目总绩效目标

根据《赣州市普通国省干线公路“十三五”发展规划》要求、按照全省公路工作会议和全市交通运输工作会议部署,以年度市养公路支出经费为支持,强化日常养护管理、提高防灾救灾能力、加大路政巡查力度,稳步推进养护市场化改革、完善养护管理工作的长效机制,保证全市国省干线畅通无阻、路况良好,满足社会发展需求,让广大人民群众出行方便、舒适。

2、项目年度绩效目标

①全年完成小修保养里程3289.461公里、普通国省道养护(大中修)完成350公里、水(灾)毁恢复重建16.5公里。

②年末国省道优良路率≥80%;

③路政查处率、结案率>98%;

④超限超载率1%;

⑤完成市政府督办的20个隐患点、省安委会督办的163个交通安全隐患点治理;

⑥群众满意度≥90%。

二、绩效评价情

 

 

1、成立绩效评价工作小组

     由主管领导担任评价工作小组组长,分管领导任副组长,机关相关科室成员组成。

2、明确评价目标

通过本次绩效评价工作,加强我市公路养护经费的有效使用与管理,强化市、县(市、区)两级的支出责任意识,提高项目资金使用效率,针对项目绩效评价中突出的业绩指标,总结出其主要经验及做法,同时针对该项目管理和实施过程中存在的问题,提出政策建议,制定改进举措,从而为我市公路养护经费的科学、合理、高效使用奠定基础。

3、绩效评价范围

以赣州市2018年度市养公路专项经费支出为本次绩效评价范围,包括市、县(市、区)两级公路部门。

4、确定评价指标

绩效评价指标是对绩效进行评价的维度,绩效评价指标体系是绩效工作有效开展的重要载体。绩效评价指标体系的构建,既要满足养护资金工作的目标要求,又要满足可操作的要求。根据《赣州市财政局关于开展2018度市本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》文件精神,本次养护资金绩效评价指标体系设4个一级指标,包括预算资金执行率指标、产出指标、效益指标和满意度;8个二级指标(预算资金执行率、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度)和19个三级指标(具体指标详见附件)。

 

5、撰写评价报告。

评价工作小组根据上年度有关资料及数据,针对绩效评价项目概况、项目实施情况、绩效分析与结论、主要经验与做法、存在的问题和建议等内容进行综合分析,并撰写评价报告。

三、评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1、评价结果

评价小组围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析、文件核查、财务核查等方式,对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价,最终评价结果为83.59分,依据财政绩效评价等级划分,本项目绩效评价等级为“良”。

2赣州市2018年度市养公路支出项目绩效评价得分一览表

一级指标

二级指标

权 重

得 分

预算资金执行率(10分)

预算资金执行率

10

10.00

产出指标(50分)

产出数量

12

11.26

产出质量

16

14.47

产出时效

12

9.86

产出成本

10

3.00

效果指标(30分)

社会效益

15

15.00

生态效益

10

6.50

可持续影响

5

4.00

服务对象满意度(10分)

服务对象满意度

10

9.50

合   计

100

83.59

2、主要绩效

赣州市2018年度市养公路经费支出项目基本达到项目预期目标,12BETapp遵从《公路养护技术标准规范与养护工程施工质量检验评定标准》及《12BETapp公路小修保养实施细则》进行公路养护,及时完成公路抢修工作,全力保通,取得了较好的项目实施效果。项目主要绩效如下:

1)全力推进示范路创建,精心打造了G105龙南段、S548上犹南河湖示范路、G535全南树坳至汶坑、G238定南顿界石至城郊等一批“畅安舒美”示范路。从“融”字入手,充分利用当地自然地形、特色亮点,合理规划,把当地独特风情融入其中。如今,南湖旅游公路基本补齐了上犹发展全域旅游的基础设施短板;坚持“栽、管、护”相结合的原则,采用乔、灌、花、草等多种植物绿化和防护,及时对公路两侧树木进行修剪、防虫、除虫等,把秀美公路融入到赣南的青山绿水之中。行走在G105线龙南武当山路段、上犹南湖旅游公路、会昌会杉线等国省道,路面平坦宽敞,两侧风景变靓,不仅方便了沿线居民的出行,更为当地经济发展带来了一定的推动作用。

2)养护质量明显提高,2018年末公路技术状况等级为85,比上年82.30提高2.70。采取划段包干,管、养责任到人,定期对国省道公路进行全面清扫、及时修复路面病害、开展预防性公路养护等方式,保持路面、水沟干净整洁,延长公路使用寿命。全年实施养护大中修360公里,实施生命安全防护工程194公里,灾害防治工程10.4公里,示范路建设60公里,危桥改造49座,完成厕所革命9座,年末市养公路优良路率为85%,比上年度69.10%提高15.9个百分点。

3)安全生产形势稳定向好。认真抓好安全生产工作,严格落实“党政同责、一岗双责”责任制,深入开展道路交通安全隐患“扫雷”“清零”行动,扎实推进“平安公路”建设和安全生产教育,以市政府名义出台了《赣州市国省干线公路安全隐患集中整治工作方案》。截至2018年12月31日,省安委会、市政府要求整治的隐患点已全部整治到位,全市普通国省道共整治地质灾害290处,路面破损856处,平交道口3057处,一级路中央分隔带70公里,桥涵隐患100座,隧道出入口隐患6座,排水设施76222延米,护栏2135处,标志标牌5671处,标线1303公里。

(二)绩效分析

1、预算资金执行率指标(10分)

预算资金执行比率=全年执行数/年初预算数,全年预算项目资金为4900万元(其中:小修保养经费1200万元、普通国省道养护(大中修)配套经费3500万元、水毁抢修经费200万元),实际完成支出6662.89万元(其中:小修保养经费支出2431.11万元、普通国省道养护(大中修)配套经费支出3500.00万元、水毁抢修经费支出731.78万元),预算执行率=6662.89/4900=135.98%。根据评分标准,该项指标得分10分。

2、产出指标(50分)

1)数量指标(12分)

①小修保养里程(5分)

根据公路职责划分,2018年应管养公路里程3289.461公里,通过核查各分局报送材料和公路路网数据管理平台数据,2018年实际管养公路里程3289.461公里。根据评分标准,该项指标得5分。

②普通国省道养护(大中修)里程(5分

2018年度全市普通国省道养护(大中修)计划里程为350公里,实际完成大中修里程360公里。根据评分标准,该项指标得5分

③公路水毁修复里程(2分)

2018年度全市计划完成水毁公路修复里程16.5公里,实际完成修复水毁公路修复10.4公里。根据评分标准,该项指标得1.26分。

2)质量指标(16分)

①路域环境整治情况(5分)

根据赣州市公路局2018年年度日常养护管理工作检查情况,18个县市区平均得分为87.53分,根据评分标准,该项指标得4.47分。

②优良路率(5分)

根据公路路网数据管理平台数据,2019年末市养公路优良路率为85%,2017年末市养公路优良路率69.10%。根据评分标准,该项指标得5分。

③公路技术状况指标(6分)

根据公路路网数据管理平台数据,2018年末公路技术状况评定结果85.00,根据评分标准,该项指标得5分。

3)时效指标(12分)

①小修保养及时性(3分

根据赣州市公路局2018年度养护工作质量调研的情况通报,崇义G357线K375+680、K630+000段水沟淤塞严重、赣县G238线K375+440水沟未整治、排水不畅积水严重,G105线K2085+050水沟破损严重未及时修复导致水沟堵塞;上犹S221线K590+110水沟破损未及时修复,损坏的墙体堵塞水沟;直属S226线K114+000水沟清理不彻底。根据评分标准,该项指标得1.70分。

②普通国省道养护(大中修)及时性(3分)

据《12BETapp公路大中修实施细则》和《12BETapp关于明确养护工程建设管理有关事项的通知》,全年计划完成25个普通国省道养护大中修项目,截止2018年末还有瑞金等7个县(市、区)大中修项目尚未完工。根据评分标准,该项指标得2.16分。

③水毁维修及时性(3分)

根据《12BETapp普通国省干线公路突发事件应急总体预案》和公路分局水毁月报,2018年度水毁公路均按规定要求及时修复。根据评分标准,该项指标得3分。

④路政查处率、结案率(3分)

2018年度全市路政查处率100%、结案率达99.95%;2017年度全市路政查处率100%、结案率为96.13%。根据评分标准,该项指标得3分。

4)成本指标(10分)

①成本控制率(5分)

2018年度预算安排专项资金4900万元,其中小修保养经费1200万元、普通国省道养护(大中修)经费3500万元、水毁抢修经费200万元,2018年度实际支出资6662.89万元。成本控制率=(项目年度预算安排资金-项目年度实际支出资金)/项目年度预算安排资金*100%=(4900-6662.89)/4900=-35.98%。根据评分标准,该项指标得0分。

②单位里程养护成本节约率(5分

单位里程养护成本是指养护每一公里公路所花费的公路养护经费。2018年度公路小修保养支出16020.39万元,2018年度管养里程3289.461公里,2018年度单位里程养护成本=2018年度公路小修保养支出/2018年度管养里程==4.87万元/公里;2017年度公路小修保养支出13450.0165万元,2017年度管养里程为3279.526公里,2017年度单位里程养护成本=2017年度公路小修保养支出/2017年度管养里程=4.10万元/公里。单位里程养护成本节约率=(1-2018年单位里程养护成本/2017年度单位里程养护成本)*100%=(1-4.87/4.10)*100%=-19%<0。根据评分标准,该项指标得3分。

3.效益指标(30分)

1)社会效益(15分)

①交通量(5分)

交通量是指根据赣州市路网中心各监测点记录数据汇总的交通当量。2018年度全市一般国道年平均交通当量1.97万辆/日(机动车1.05万;汽车0.92万)辆/日,省道年平均交通当量为1.20万辆/日(机动车0.66万;汽车0.54万)合计3.17万辆/日。

2017年度全市一般国道年平均交通当量为103832辆/日,省道年平均交通当量为128341辆/日,合计232173辆/日。

2018年度交通量增长率=(2018年度全市国省道交通当量/2017年度全市国省道交通当量-1)*100%=(3.17/2.32-1)*100%=36.64%>全国普通国道交通量增长水平1.4%,根据评分标准,该项指标得5分。

②超限超载率(5分)

超限超载率是指赣州市路网中心在江西省公路交通情况调查系统中汇总统计的超限车辆所占比例。2018年度全市超限率为超限超载率0.44,2017年度全市超限超载率1。根据评分标准,该项指标得5分。

③拥挤度(5分)

拥挤度是指赣州市路网中心在江西省公路交通情况调查系统中汇总统计的全市实际交通当量与所辖公路现行情况下所适应的交通当量的比值。2018年度拥挤度为0.464,2017年度拥挤度为0.784。

根据评分标准,该项指标得5分。

2)生态效益(10分)

①公路环境情况(5分)

根据2018年度养护工作质量调研的情况通报,公路环境整体情况良好,2017年度接养的县养公路和农村公路明显改善。但调研中发现崇义、赣县、南康、直属、石城、信丰所辖路段路肩边坡未整治,高长草未清理。根据评分标准,该项指标得1.5分。

②国省道安全防护水平(5分)

根据2018年度养护工作质量调研的情况通报,2018年度较好地完成了完成市政府督办的20个隐患点、省安委会督办的163个交通安全隐患点治理。根据评分标准,该项指标得5分。

3)可持续影响(5分)

路政宣传(5分)

12BETapp针对路政开展宣传教育工作,让广大群众了解公路路政管理和治超工作,据不完全统计,全年共开展路政宣传教育  次。问卷调查结果显示,路政宣传教育工作群众知晓率为80%。根据评分标准,该项指标得4分

4.满意度指标(10分)

服务对象满意度(10分

本次满意度调查在赣县区、南康、上犹、直属、信丰国道沿线随机发放50份群众满意度调查问卷,其中有效问卷50份。综合计算,公路沿线居民群众满意度为95.00%。根据评分标准,该项指标得分为9.50分。

赣州市市级公路养护专项经费的使用,整体上发挥了财政资金的社会效益,通过项目的实施改善了养路经费的不足,提高了水毁公路抢修效率,服务方面也得到了服务对象的认可。

四、存在的问题

1、资金使用存在不规范通过对公路分局的财务审核,发现部分分局在公路小修保养科目中列支了拆迁、扶贫、赞助支出、办公经费等。

2、小修保养及水毁修复经费严重不足2018年度市级配套小修保养经费1200万元,实际支出2431.11万元2018年度市级配套水毁抢修经费200万元,实际支出731.78万元。小修保养经费及水毁抢修经费严重不足。

3、日常养护管理有待加强。根据2018年度养护工作质量调研的情况通报,各分局还存在部分路段路基排水不畅,水沟清疏不彻底,部分涵洞未清理淤塞严重,桥梁管理不到位,部分路段交通安全设施缺失等现象。

五、建议和改进措施

1、严格按照专项资金用途使用资金

专项资金使用应严格按照专项资金用途使用,严禁随意改变资金用途。

2、加大水毁修复经费和小修保养经费投入。

加大小修保养经费和水毁修复经费投入,确保小修保养和水毁修复及时完成。

3.加强公路日常养护管理。

强化日常养护计划考核,落实养护路段责任制,开展日常养护技能竞赛,真正做好“有路必养、养路必优”,确保国省道干线的安全畅通。

 

附件:12BETapp市养公路专项经费绩效自评表

 

 

                                      12BETapp

                                2019626

 


12BETapp主办:12BETapp 版权所有@ 12BETapp

12BETapp地址:赣州市政中心北区北楼 电话:0797-8196609 邮箱:gzglw2015@126.com

备案号:  网站标识码: 3607000047  站点地图

您是第 888 位访问者     技术支持:网联科技

12betapp下载 12bet官方手机版APP 12bet平台怎么样 12bet_12bet官网 - 中文 12BET官网下载 12BET手机投注 12bet官方网站 - 12bet_12bet官网【VIP】 12博官网